| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OZIEL MATHIAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO(ARRIMO)NOS FUNDOS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER.... -ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA CONCRETO CICLÓPICO E SAPATA | 35,00 | 292,60 |
| 38.00 | -EXECUÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO............................ | 23,00 | 874,00 |
| 16.50 | -MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SAPATAS E PILARES DE CONCRETO...... | 82,00 | 1.353,00 |
| 114.00 | -MONTAGEM E EXECUÇÃO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO................ | 8,78 | 1.000,92 |
| 91.00 | -EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO).................... | 45,00 | 4.095,00 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL.............................. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO(ARRIMO)NOS FUNDOS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER.... -ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA CONCRETO CICLÓPICO E SAPATA -EXECUÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO............................ -MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SAPATAS E PILARES DE CONCRETO...... -MONTAGEM E EXECUÇÃO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO................ -EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO).................... -SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LOCAL.............................. | 7.865,52 | ||
| 03/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 7.865,52 | ||
| 03/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 7.865,52 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38383 | 157,31 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38384 | 865,20 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38671 | 865,20 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38672 | 157,31 | ||
| 03/09/2014 | 38669 | -157,31 | ||
| 03/09/2014 | 38670 | -865,20 | ||
| 03/09/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -7.865,52 | ||
| 16/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.843,01 | ||
| TOTAL | 7.865,52 | 7.865,52 | 7.865,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 03/09/2014 | 865,20 | Lançada | |
| ISS | 03/09/2014 | 157,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1.022,51 |
