| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO PELA SECRETÁRIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL - PAIF.................. -SABÃO EM BARRA PCT/5 UNIDADES............................. | 6,80 | 102,00 |
| 5.00 | -VENENO PARA MOSQUITO SPRAY................................ | 7,99 | 39,95 |
| 5.00 | -MATA BARATA SPRAY......................................... | 7,99 | 39,95 |
| 4.00 | -AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY DE FRAGÂNCIA FLORAL........ | 8,99 | 35,96 |
| 20.00 | -SAPÓLIO LÍQUIDO FRAGÂNCIA LIMÃO........................... | 4,99 | 99,80 |
| 20.00 | -ESPONJA PCT/3 UNIDADES.................................... | 2,30 | 46,00 |
| 20.00 | -VASSOURA DE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE..................... | 7,90 | 158,00 |
| 6.00 | -VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE........................ | 13,90 | 83,40 |
| 23.00 | -AMACIANTE DE ROUPA UNIDADE DE 2 LITROS CADA............... | 4,99 | 114,77 |
| 20.00 | -SABONETE LÍQUIDO DE 1 LITRO CADA FLORAL................... | 9,90 | 198,00 |
| 40.00 | -SABONETE DE 90G........................................... | 1,40 | 56,00 |
| 6.00 | -ESCOVA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO.................... | 4,99 | 29,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO PELA SECRETÁRIA DE TRABALHO AÇÃO SOCIAL - PAIF.................. -SABÃO EM BARRA PCT/5 UNIDADES............................. -VENENO PARA MOSQUITO SPRAY................................ -MATA BARATA SPRAY......................................... -AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY DE FRAGÂNCIA FLORAL........ -SAPÓLIO LÍQUIDO FRAGÂNCIA LIMÃO........................... -ESPONJA PCT/3 UNIDADES.................................... -VASSOURA DE PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE..................... -VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE........................ -AMACIANTE DE ROUPA UNIDADE DE 2 LITROS CADA............... -SABONETE LÍQUIDO DE 1 LITRO CADA FLORAL................... -SABONETE DE 90G........................................... -ESCOVA COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO.................... | 1.003,77 | ||
| 12/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.003,77 | ||
| 11/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.003,77 | ||
| TOTAL | 1.003,77 | 1.003,77 | 1.003,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
