| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAIF.............................. -DETERGENTE DE LOUÇA 500ML................................. | 1,55 | 77,50 |
| 37.00 | -ÁGUA SANITÁRIA DE 1LITRO.................................. | 1,69 | 62,53 |
| 65.00 | -SABÃO EM PÓ DE 1KG........................................ | 5,70 | 370,50 |
| 60.00 | -DESINFETANTE PINHO DE 1 LITRO............................. | 2,95 | 177,00 |
| 40.00 | -ALCOOL 1 LITRO............................................ | 5,80 | 232,00 |
| 36.00 | -ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT/8 UNIDADES CADA.................. | 1,65 | 59,40 |
| 38.00 | -PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 60 METROS PCT/12 UNIDADES CADA... | 9,98 | 379,24 |
| 100.00 | -SACOS PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES CADA PACOTE..... | 2,10 | 210,00 |
| 14.00 | -LUVA DE BORRACHA MÉDIA.................................... | 3,49 | 48,86 |
| 20.00 | -RODO...................................................... | 5,99 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAIF.............................. -DETERGENTE DE LOUÇA 500ML................................. -ÁGUA SANITÁRIA DE 1LITRO.................................. -SABÃO EM PÓ DE 1KG........................................ -DESINFETANTE PINHO DE 1 LITRO............................. -ALCOOL 1 LITRO............................................ -ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT/8 UNIDADES CADA.................. -PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 60 METROS PCT/12 UNIDADES CADA... -SACOS PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES CADA PACOTE..... -LUVA DE BORRACHA MÉDIA.................................... -RODO...................................................... | 1.736,83 | ||
| 05/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.736,83 | ||
| 09/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.736,83 | ||
| TOTAL | 1.736,83 | 1.736,83 | 1.736,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
