| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 3636 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO,CONFORME CONTRATO Nº 017/2012 E SEUS TERMOS ADITIVOS................ -PAGAMENTO REF.EMPENHO ORIGINAL Nº5783/2012,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.............................................. | 61.335,00 | 61.335,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.EMPENHO ORIGINAL Nº3785/2013,COMPETÊNCIA MAIO/2013.................................................. | 68.512,00 | 68.512,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.EMPENHO ORIGINAL Nº4244/2013,COMPETÊNCIA JUNHO/2013................................................. | 68.020,00 | 68.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO,CONFORME CONTRATO Nº 017/2012 E SEUS TERMOS ADITIVOS................ -PAGAMENTO REF.EMPENHO ORIGINAL Nº5783/2012,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.............................................. -PAGAMENTO REF.EMPENHO ORIGINAL Nº3785/2013,COMPETÊNCIA MAIO/2013.................................................. -PAGAMENTO REF.EMPENHO ORIGINAL Nº4244/2013,COMPETÊNCIA JUNHO/2013................................................. | 197.867,00 | ||
| 21/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 197.867,00 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 197.867,00 | ||
| TOTAL | 197.867,00 | 197.867,00 | 197.867,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
