| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2453/2014,QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REF.AOS SERVIÇOS PRES | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REF.AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2014............... *DR.JANRIER:120HRS X R$100,00+48HRS X R$70,00=R$15.360,00.. *DR.IGOR:60HRS X R$70,00+30HRS X R$100,00= R$7.200,00...... *DR.HOMERO:150HRS X R$70,00+138HRS X R$100,00=R$24.300,00.. ........................................................... | 46.860,00 | 46.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2453/2014,QUE FOI ANULADO,POIS HOUVE A NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REF.AOS SERVIÇOS PRES -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REF.AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2014............... *DR.JANRIER:120HRS X R$100,00+48HRS X R$70,00=R$15.360,00.. *DR.IGOR:60HRS X R$70,00+30HRS X R$100,00= R$7.200,00...... *DR.HOMERO:150HRS X R$70,00+138HRS X R$100,00=R$24.300,00.. ........................................................... | 196.860,00 | ||
| 21/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 196.860,00 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 196.860,00 | ||
| TOTAL | 196.860,00 | 196.860,00 | 196.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
