| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELITUS PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.............................. -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO,CX/50 TIRAS................................... | 29,80 | 4.470,00 |
| 25.00 | -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL PARA USO DOS INSULINO CX/100 LANCETAS................................................... | 12,00 | 300,00 |
| 3.00 | -MONITOR................................................... | 39,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELITUS PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.............................. -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO,CX/50 TIRAS................................... -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL PARA USO DOS INSULINO CX/100 LANCETAS................................................... -MONITOR................................................... | 4.887,00 | ||
| 30/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.887,00 | ||
| 07/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.887,00 | ||
| TOTAL | 4.887,00 | 4.887,00 | 4.887,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
