| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IQB-1925,DE USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL................. -TORNEIRA DO AR............................................ | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | -ADITIVO R.S............................................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IQB-1925,DE USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL................. -TORNEIRA DO AR............................................ -ADITIVO R.S............................................... | 90,00 | ||
| 14/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 90,00 | ||
| 20/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
