| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3655 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA IUT-9996,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -CONTROLE CJ-TR/........................................... | 730,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA IUT-9996,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................ -CONTROLE CJ-TR/........................................... | 730,00 | ||
| 25/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 730,00 | ||
| 14/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
