| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 3660 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SEC.DE SAÚDE............................................... -FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPA............................ | 69,80 | 69,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SEC.DE SAÚDE............................................... -FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPA............................ | 69,80 | ||
| 25/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 69,80 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 69,80 | ||
| TOTAL | 69,80 | 69,80 | 69,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
