| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 3665 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ENTORNO DAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER....... -TELA SOLDADA DE 1,80m DE ALTURA.......................... | 12,30 | 1.845,00 |
| 15.00 | -CIMENTO.................................................. | 25,90 | 388,50 |
| 4.00 | -BRITA MÉDIA.............................................. | 85,00 | 340,00 |
| 5.00 | -AREIA MÉDIA.............................................. | 77,00 | 385,00 |
| 2.00 | -BARRA DE FERRO 10........................................ | 33,45 | 66,90 |
| 2.00 | -BARRA DE FERRO 4.2....................................... | 6,15 | 12,30 |
| 80.00 | -PEDRA DE MURO............................................ | 5,90 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ENTORNO DAS DEPENDÊNCIAS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER....... -TELA SOLDADA DE 1,80m DE ALTURA.......................... -CIMENTO.................................................. -BRITA MÉDIA.............................................. -AREIA MÉDIA.............................................. -BARRA DE FERRO 10........................................ -BARRA DE FERRO 4.2....................................... -PEDRA DE MURO............................................ | 3.509,70 | ||
| 28/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.509,70 | ||
| 04/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.509,70 | ||
| TOTAL | 3.509,70 | 3.509,70 | 3.509,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
