| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 3667 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A CEF,REFERENTE A DESPESAS PELA PUBLICAÇÃO NO DOU,DO TERMO ADITIVO DE AJUSTE DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DATADO DE 24/06/2014,DO CONTRATO Nº264.122-37/2008.......................................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A CEF,REFERENTE A DESPESAS PELA PUBLICAÇÃO NO DOU,DO TERMO ADITIVO DE AJUSTE DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DATADO DE 24/06/2014,DO CONTRATO Nº264.122-37/2008.......................................... | 60,00 | ||
| 23/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 60,00 | ||
| 23/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
