| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO HOMERO OLIVEIRA BRITO |
| Número do empenho: | 3668 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO...... -REFEIÇÃO (JANTA)CONFORME CUPOM FISCAL Nº019697,EMITIDO PELA EMPRESA RESTAURANTE NEVOEIRO CNPJ 02.482.054/0001-66.. | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO...... -REFEIÇÃO (JANTA)CONFORME CUPOM FISCAL Nº019697,EMITIDO PELA EMPRESA RESTAURANTE NEVOEIRO CNPJ 02.482.054/0001-66.. | 29,00 | ||
| 23/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 29,00 | ||
| 07/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
