| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3669 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO INDICE DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ............ -BACIA PEQUENA DE ALUMINIO................................. | 11,50 | 46,00 |
| 4.00 | -COLHER GRANDE............................................. | 5,90 | 23,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO INDICE DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ............ -BACIA PEQUENA DE ALUMINIO................................. -COLHER GRANDE............................................. | 69,60 | ||
| 05/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 69,60 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 69,60 | ||
| TOTAL | 69,60 | 69,60 | 69,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
