| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.27.00.00.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI......... -LANTERNA LED.............................................. | 9,95 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI......... -LANTERNA LED.............................................. | 39,80 | ||
| 30/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 39,80 | ||
| 07/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39,80 | ||
| TOTAL | 39,80 | 39,80 | 39,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
