O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3694 Data de lançamento: 24/07/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS................................................ -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA........................... 3,94 197,00
50.00 -AMACIANTE P/ROUPA COM 2 LITROS CADA....................... 3,97 198,50
20.00 -APARELHO DE GILETE G2..................................... 1,40 28,00
6.00 -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. 8,97 53,82
50.00 -SABONETE LIQUIDO 2 LITROS................................. 11,97 598,50
10.00 -COPO DESCARTÁVEL DE 180ML PCT/100 UNIDADES................ 3,69 36,90
10.00 -COPO DESCARTÁVEL DE 50ML PCT/100 UNIDADES................. 2,49 24,90
30.00 -DESENGORDURANTE DE 1 LITRO................................ 9,24 277,20
50.00 -DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRASCO DE 2 LITROS PINHO SOL... 4,79 239,50
80.00 -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G........................... 0,99 79,20
50.00 -DETERGENTE FRASCO 500ML CADA.............................. 1,19 59,50
8.00 -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS.................................. 2,38 19,04
10.00 -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS.................... 3,90 39,00
20.00 -ESPONJA DE AÇO............................................ 1,75 35,00
80.00 -ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,81 64,80
4.00 -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. 34,90 139,60
20.00 -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA P................................. 3,99 79,80
40.00 -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA M................................. 3,99 159,60
50.00 -ODORIZADOR DE AMBIENTE FRASCO COM 400ML = 247g............ 9,79 489,50
50.00 -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... 2,79 139,50
30.00 -PANO DE COPA.............................................. 2,79 83,70
50.00 -PAPEL TOALHA 20CM X 20CM MIL FOLHAS....................... 9,59 479,50
40.00 -PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO COM 1.000 FOLHAS... 9,99 399,60
50.00 -SABÃO EM PÓ............................................... 5,97 298,50
330.00 -SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS SACO COM 10 UNIDADES CADA... 4,99 1.646,70
330.00 -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS SACO COM 10 UNIDADES CADA.... 2,54 838,20
30.00 -SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300G................................... 3,40 102,00
40.00 -TOALHA BRANCA DE ROSTO.................................... 8,94 357,60
30.00 -VASSOURA DE NYLON......................................... 6,31 189,30
20.00 -VASSOURA DE PALHA......................................... 13,00 260,00
25.00 -SPRAY MATA INSETO......................................... 8,40 210,00
50.00 -GRANULADO VENENO PARA RATO................................ 1,00 50,00
12.00 -PRENDEDOR DE ROUPA........................................ 1,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS................................................ -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA........................... -AMACIANTE P/ROUPA COM 2 LITROS CADA....................... -APARELHO DE GILETE G2..................................... -BALDE PLÁSTICO 10 LITROS.................................. -SABONETE LIQUIDO 2 LITROS................................. -COPO DESCARTÁVEL DE 180ML PCT/100 UNIDADES................ -COPO DESCARTÁVEL DE 50ML PCT/100 UNIDADES................. -DESENGORDURANTE DE 1 LITRO................................ -DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRASCO DE 2 LITROS PINHO SOL... -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G........................... -DETERGENTE FRASCO 500ML CADA.............................. -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS.................................. -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS.................... -ESPONJA DE AÇO............................................ -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL................. -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA P................................. -LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA M................................. -ODORIZADOR DE AMBIENTE FRASCO COM 400ML = 247g............ -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... -PANO DE COPA.............................................. -PAPEL TOALHA 20CM X 20CM MIL FOLHAS....................... -PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO COM 1.000 FOLHAS... -SABÃO EM PÓ............................................... -SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS SACO COM 10 UNIDADES CADA... -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS SACO COM 10 UNIDADES CADA.... -SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300G................................... -TOALHA BRANCA DE ROSTO.................................... -VASSOURA DE NYLON......................................... 7.885,96
12/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 7.885,96
18/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 7.885,96
TOTAL 7.885,96 7.885,96 7.885,96
SALDO A PAGAR 0,00