| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARELE E PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3856 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO A SER USADO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NOS TRABALHOS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL................................................ -BOLINHAS DE PING PONG..................................... | 5,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO A SER USADO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NOS TRABALHOS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL................................................ -BOLINHAS DE PING PONG..................................... | 50,00 | ||
| 08/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 50,00 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
