| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 3878 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamentos e Material Permanente para Miner. Ind. Com. Serv. Tur. Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL (COPIADORAS-SCANNER-IMPRESSORA) PARA SER USADO NA SECRETARIA DE TURISMO. | 890,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL (COPIADORAS-SCANNER-IMPRESSORA) PARA SER USADO NA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.780,00 | ||
| 05/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.780,00 | ||
| 11/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
