| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS)CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2013............................. | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013.(DR.JANRIER:72HRS x R$100,00 + 48HRS x R$70,00 = 10.560,00),(DR.MAURICIO:36HRS x R$100,00 = 3.600,00),(DR.IGOR:48HRS x R$100,00 + 48HRS x 70,00 = 8.160,00),(DR.RENATO:24HRS x R$70,00 = 1.680,00),(DR.JORGE:72HRS x R$100,00 = 7.200,00)..................... | 31.200,00 | 31.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS)CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2013............................. -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013.(DR.JANRIER:72HRS x R$100,00 + 48HRS x R$70,00 = 10.560,00),(DR.MAURICIO:36HRS x R$100,00 = 3.600,00),(DR.IGOR:48HRS x R$100,00 + 48HRS x 70,00 = 8.160,00),(DR.RENATO:24HRS x R$70,00 = 1.680,00),(DR.JORGE:72HRS x R$100,00 = 7.200,00)..................... | 181.200,00 | ||
| 24/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 181.200,00 | ||
| 04/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 181.200,00 | ||
| TOTAL | 181.200,00 | 181.200,00 | 181.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
