| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALINE MELLO DE MELLO |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO,REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS.... -REFEIÇÃO ALMOÇO,NO DIA 25/06/2014,NF Nº106102,CNPJ Nº90.126.905/0001-03....................................... | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO,NO DIA 27/06/2014,NF Nº58283,CNPJ Nº03.862.378/0001-92....................................... | 21,64 | 21,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO,REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS.... -REFEIÇÃO ALMOÇO,NO DIA 25/06/2014,NF Nº106102,CNPJ Nº90.126.905/0001-03....................................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,NO DIA 27/06/2014,NF Nº58283,CNPJ Nº03.862.378/0001-92....................................... | 38,64 | ||
| 31/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 38,64 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 38,64 | ||
| TOTAL | 38,64 | 38,64 | 38,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
