| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIGEA BIBIANA SALES CAMPOS |
| Número do empenho: | 3993 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE 01 FACILITADOR DE OFICINAS PARA EXECUTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS, LAZER, CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS, ATRAVÉS DO SCFV.CARGA HORÁRIA 20HS SEMANAIS, VALOR HORA: R$ 11,50, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.............. | 920,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE 01 FACILITADOR DE OFICINAS PARA EXECUTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS, LAZER, CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS, ATRAVÉS DO SCFV.CARGA HORÁRIA 20HS SEMANAIS, VALOR HORA: R$ 11,50, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.............. | 1.840,00 | ||
| 07/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 920,00 | ||
| 07/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,20 | ||
| 07/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 46,00 | ||
| 13/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 772,80 | ||
| 12/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 920,00 | ||
| 12/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,20 | ||
| 12/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 46,00 | ||
| 16/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 772,80 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 12/09/2014 | 101,20 | Lançada | |
| ISS | 12/09/2014 | 46,00 | Lançada | |
| ISS | 07/08/2014 | 46,00 | Lançada | |
| INSS | 07/08/2014 | 101,20 | Lançada | |
| TOTAL | 294,40 |
