| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 4006 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... - GOL IRX 6827/ CONSERTO PNEU............................. | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | - SPIM IUT 9996/ TROCA DE PNEUS............................ | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | - VAN IUX 8797/TROCA DE PNEUS.............................. | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | - FIESTA ILL 1250/ CONSERTO PNEUS.......................... | 10,00 | 20,00 |
| 3.00 | - PARATI INX 9584/ CONSERTO DE PNEUS....................... | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | - PARATI INX 9584/ CÂMARA.................................. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... - GOL IRX 6827/ CONSERTO PNEU............................. - SPIM IUT 9996/ TROCA DE PNEUS............................ - VAN IUX 8797/TROCA DE PNEUS.............................. - FIESTA ILL 1250/ CONSERTO PNEUS.......................... - PARATI INX 9584/ CONSERTO DE PNEUS....................... - PARATI INX 9584/ CÂMARA.................................. | 180,00 | ||
| 15/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 180,00 | ||
| 23/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
