| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NAIR TEREZINHA DE CASTILHOS |
| Número do empenho: | 4008 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE(SAÚDE DO IDOSO),REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS..................................... -ALMOÇO,EM 11/06/14,NF10633,CNPJ Nº03597312/0001-12....... | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | -ALMOÇO,EM 17/06/14,NF26906,CNPJ Nº04212927/0001-46....... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,EM 25/06/2014,NF106097,CNPJ Nº90126905/0001-03.... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,EM 02/07/14,NF106227,CNPJ Nº90126905/0001-03...... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,EM 09/07/14,NF106332,CNPJ Nº90126905/0001-03...... | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE(SAÚDE DO IDOSO),REALIZADO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS..................................... -ALMOÇO,EM 11/06/14,NF10633,CNPJ Nº03597312/0001-12....... -ALMOÇO,EM 17/06/14,NF26906,CNPJ Nº04212927/0001-46....... -ALMOÇO,EM 25/06/2014,NF106097,CNPJ Nº90126905/0001-03.... -ALMOÇO,EM 02/07/14,NF106227,CNPJ Nº90126905/0001-03...... -ALMOÇO,EM 09/07/14,NF106332,CNPJ Nº90126905/0001-03...... | 101,50 | ||
| 31/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 101,50 | ||
| 11/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,50 | ||
| TOTAL | 101,50 | 101,50 | 101,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
