| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF - RIPAS DE 6CM DE EUCALIPTO CIDRÓ......................... | 1,45 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF - RIPAS DE 6CM DE EUCALIPTO CIDRÓ......................... | 130,50 | ||
| 04/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 130,50 | ||
| 09/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
