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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4016	Data de lançamento:	31/07/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concurso
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO Nº001/2013 E NO TERMO PARC.DE 08/11/2013.......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2014.........................	39.715,03	39.715,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCURSO Nº001/2013 E NO TERMO PARC.DE 08/11/2013.......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2014.........................	39.715,03
07/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		39.715,03
07/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 34056			4.368,65
07/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 34057			1.985,75
13/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			33.360,63
TOTAL		39.715,03	39.715,03	39.715,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	07/08/2014	4.368,65		Lançada
ISS	07/08/2014	1.985,75		Lançada
TOTAL		6.354,40