| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONEL PEREIRA NUNES |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO........................................... | 14,50 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO........................................... | 130,50 | ||
| 12/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 130,50 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
