| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DOS 60.000 Km DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IUX-8797,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -THINNER COMUM............................................ | 15,18 | 15,18 |
| 1.00 | -PIVÔ SUSP.DIANTEIRA...................................... | 299,83 | 299,83 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO(TRASEIRO)........................ | 400,81 | 400,81 |
| 1.00 | -ARTICULAÇÃO TA4115-68007................................. | 150,16 | 150,16 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHA DE FREIO(DIANTEIRO)..................... | 522,51 | 522,51 |
| 2.00 | -PALHETA LIMP.PARABRISA................................... | 54,11 | 108,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DOS 60.000 Km DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IUX-8797,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -THINNER COMUM............................................ -PIVÔ SUSP.DIANTEIRA...................................... JOGO DE PASTILHA DE FREIO(TRASEIRO)........................ -ARTICULAÇÃO TA4115-68007................................. -JOGO DE PASTILHA DE FREIO(DIANTEIRO)..................... -PALHETA LIMP.PARABRISA................................... | 1.496,71 | ||
| 12/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.496,71 | ||
| 21/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.496,71 | ||
| TOTAL | 1.496,71 | 1.496,71 | 1.496,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
