| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCAS DE ÓLEOS E FILTROS DO VEÍCULO UNO IQB 1924 , DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL....... - FILTRO DE ÓLEO W 610 MSNN............................... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | - FILTRO DE AR C 2496...................................... | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | - ÓLEO SELENIA 15W40....................................... | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TROCAS DE ÓLEOS E FILTROS DO VEÍCULO UNO IQB 1924 , DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL....... - FILTRO DE ÓLEO W 610 MSNN............................... - FILTRO DE AR C 2496...................................... - ÓLEO SELENIA 15W40....................................... | 128,00 | ||
| 09/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 128,00 | ||
| 07/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
