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Exercício: 2014
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	409	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,DE 11 ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA GARANTIR BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E SAÚDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OS PRODUTOS UTILIZADOS E SUA APLICAÇÃO DEVEM OBEDECER AS EXIGÊNCIAS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E AS NORMAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS,ESTADUAIS E FEDERAIS,COMPETENTES)............... -SERVIÇO DEVE SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2014 NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF DARCI TEODORO	7.600,00	7.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA,DE 11 ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA GARANTIR BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E SAÚDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(OS PRODUTOS UTILIZADOS E SUA APLICAÇÃO DEVEM OBEDECER AS EXIGÊNCIAS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E AS NORMAS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS,ESTADUAIS E FEDERAIS,COMPETENTES)............... -SERVIÇO DEVE SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2014 NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF DARCI TEODORO	7.600,00
17/02/2014	Liquidação de empenho nesta data		7.600,00
17/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			380,00
20/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			7.220,00
TOTAL		7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/02/2014	380,00		Lançada
TOTAL		380,00