| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4109 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE MANUNTENÇÃO DO GOL IRX 6827, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. - ANTI-CHAMA.............................................. | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | - BOMBA D'AGUA............................................. | 178,60 | 178,60 |
| 1.00 | - CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA............................. | 196,80 | 196,80 |
| 1.00 | - CORREIA ALTERNADO........................................ | 87,60 | 87,60 |
| 1.00 | - CORREIA COMANDO.......................................... | 67,80 | 67,80 |
| 1.00 | - CÚPULA VÁLVULA TERMOSTÁTICA.............................. | 48,40 | 48,40 |
| 1.00 | - GÁS ACD.................................................. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | - GEOMETRIA................................................ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | - GRAXA CUBOS.............................................. | 23,20 | 23,20 |
| 1.00 | - INTERRUPTOR ÓLEO......................................... | 67,60 | 67,60 |
| 1.00 | - JG. PALHETAS LIMPADOR.................................... | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | - JG. VELAS................................................ | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | - KIT VEDAÇÃO.............................................. | 22,40 | 22,40 |
| 1.00 | - LÍQUIDO DH............................................... | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | - MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR.............................. | 65,80 | 65,80 |
| 1.00 | - MATERIAIS CHAPEAÇÃO E PINTURA - PARA-CHOQUE.............. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | - MATERIAL LIMPEZA......................................... | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | - PARA-CHOQUE DIANTEIRO.................................... | 380,00 | 380,00 |
| 2.00 | - PONTA EIXO TRASEIRA...................................... | 99,00 | 198,00 |
| 1.00 | - RADIADOR................................................. | 368,00 | 368,00 |
| 2.00 | - RETENTOR RODA TRASEIRA................................... | 12,40 | 24,80 |
| 1.00 | - TAMPA INTERNA CORREIA.................................... | 69,60 | 69,60 |
| 1.00 | - TENSOR CORREIA COMANDO................................... | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | - VÁLVULA TERMOSTÁTICA..................................... | 99,80 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | EMPENHO REFERENTE MANUNTENÇÃO DO GOL IRX 6827, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. - ANTI-CHAMA.............................................. - BOMBA D'AGUA............................................. - CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA............................. - CORREIA ALTERNADO........................................ - CORREIA COMANDO.......................................... - CÚPULA VÁLVULA TERMOSTÁTICA.............................. - GÁS ACD.................................................. - GEOMETRIA................................................ - GRAXA CUBOS.............................................. - INTERRUPTOR ÓLEO......................................... - JG. PALHETAS LIMPADOR.................................... - JG. VELAS................................................ - KIT VEDAÇÃO.............................................. - LÍQUIDO DH............................................... - MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR.............................. - MATERIAIS CHAPEAÇÃO E PINTURA - PARA-CHOQUE.............. - MATERIAL LIMPEZA......................................... - PARA-CHOQUE DIANTEIRO.................................... - PONTA EIXO TRASEIRA...................................... - RADIADOR................................................. - RETENTOR RODA TRASEIRA................................... - TAMPA INTERNA CORREIA.................................... - TENSOR CORREIA COMANDO................................... - VÁLVULA TERMOSTÁTICA..................................... | 2.816,40 | ||
| 19/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.816,40 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.816,40 | ||
| TOTAL | 2.816,40 | 2.816,40 | 2.816,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
