| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO....................... - BANER................................................... | 160,00 | 160,00 |
| 800.00 | - INGRESSOS................................................ | 0,10 | 80,00 |
| 150.00 | - CARTÕES CONVITE.......................................... | 1,00 | 150,00 |
| 1.00 | - FAIXA 3MT................................................ | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO....................... - BANER................................................... - INGRESSOS................................................ - CARTÕES CONVITE.......................................... - FAIXA 3MT................................................ | 480,00 | ||
| 09/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 480,00 | ||
| 07/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
