| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DA VAN PLACA IPU 4908, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,DEVIDO A UM PROBLEMA CAUSADO PELO DESGASTE NATURAL.............................. - RELÉ 222................................................ | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | - ROLETE 6303.............................................. | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | - ROLETE 6201.............................................. | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | - CORREIA.................................................. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | - ESTATOR.................................................. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DA VAN PLACA IPU 4908, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,DEVIDO A UM PROBLEMA CAUSADO PELO DESGASTE NATURAL.............................. - RELÉ 222................................................ - ROLETE 6303.............................................. - ROLETE 6201.............................................. - CORREIA.................................................. - ESTATOR.................................................. | 411,00 | ||
| 25/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 411,00 | ||
| 28/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
