| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
| Número do empenho: | 4141 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Saúde - Recursos Federais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE APARELHO VOLTADO PARA ATENÇÃO BÁSICA PARA POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,REFERENTE A PROPOSTA DE Nº12193.806000/1120-01..................................... -APARELHO DE "DVD",COM LEITOR PARA MIDIAS COMPATÍVEIS,DVD-VIDEO:CD(CD-DA):VIDEO CD:DVD CAMCORDER 8CM DVD:DVD-RW:DUAL LAYER:..................................... ........................................................... -OBS:MATERIAL DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPESCIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO 007/2014 | 97,00 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | AQUISIÇÃO DE APARELHO VOLTADO PARA ATENÇÃO BÁSICA PARA POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,REFERENTE A PROPOSTA DE Nº12193.806000/1120-01..................................... -APARELHO DE "DVD",COM LEITOR PARA MIDIAS COMPATÍVEIS,DVD-VIDEO:CD(CD-DA):VIDEO CD:DVD CAMCORDER 8CM DVD:DVD-RW:DUAL LAYER:..................................... ........................................................... -OBS:MATERIAL DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPESCIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO 007/2014 | 97,00 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 97,00 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 97,00 | ||
| 04/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 97,00 | ||
| 04/12/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
