| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Saúde - Recursos Federais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO VOLTADO PARA ATENÇÃO BÁSICA PARA POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,REFERENTE PROPOSTA DE Nº12193.806000/1120-01..................................... -MOCHO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS....................... | 337,50 | 337,50 |
| 3.00 | -ARMÁRIO TIPO VITRINE EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO............ ...................................................................................................................... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPESCIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO 007/2014.................................................. | 675,00 | 2.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO VOLTADO PARA ATENÇÃO BÁSICA PARA POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,REFERENTE PROPOSTA DE Nº12193.806000/1120-01..................................... -MOCHO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS....................... -ARMÁRIO TIPO VITRINE EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO............ ...................................................................................................................... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPESCIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO 007/2014.................................................. | 2.362,50 | ||
| 22/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.362,50 | ||
| 27/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.362,50 | ||
| TOTAL | 2.362,50 | 2.362,50 | 2.362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
