| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA INFANTIL E QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADAS AO LADO DA CÂMARA DE VEREADORES............................ - CABO MULTIPLEX 4X10...................................... | 8,54 | 469,70 |
| 2.00 | - AR 11 COMPLETO........................................... | 12,62 | 25,24 |
| 2.00 | - ISOLADOR C/ ROLDANA...................................... | 5,55 | 11,10 |
| 2.00 | - ALÇA PRÉ-FORMADA 10MM.................................... | 3,80 | 7,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA INFANTIL E QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADAS AO LADO DA CÂMARA DE VEREADORES............................ - CABO MULTIPLEX 4X10...................................... - AR 11 COMPLETO........................................... - ISOLADOR C/ ROLDANA...................................... - ALÇA PRÉ-FORMADA 10MM.................................... | 513,64 | ||
| 14/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 513,64 | ||
| 21/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 513,64 | ||
| TOTAL | 513,64 | 513,64 | 513,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
