| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA INFANTIL E QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA AO LADO DA CÂMARA DE VEREADORES....................................... - PARAFUSO GALVANIZADO 1/2................................. | 6,30 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA INFANTIL E QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA AO LADO DA CÂMARA DE VEREADORES....................................... - PARAFUSO GALVANIZADO 1/2................................. | 12,60 | ||
| 14/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 12,60 | ||
| 21/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12,60 | ||
| TOTAL | 12,60 | 12,60 | 12,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
