| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 4159 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA INFANTIL E QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADOS AO LADO DA CÂMARA DE VEREADORES............................ - POSTE DE CONCRETO COM 7 METROS........................... | 310,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA INFANTIL E QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADOS AO LADO DA CÂMARA DE VEREADORES............................ - POSTE DE CONCRETO COM 7 METROS........................... | 930,00 | ||
| 13/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 930,00 | ||
| 15/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
