| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REJANE LEONI NEU FLORENCIO - MEI |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA...................................... - CAMISETA TAM.P INFANTIL.................................. | 18,00 | 126,00 |
| 8.00 | - CAMISETA TAM. P.......................................... | 28,00 | 224,00 |
| 45.00 | - CAMISETA TAM.M........................................... | 28,00 | 1.260,00 |
| 40.00 | - CAMISETA TAM.G........................................... | 28,00 | 1.120,00 |
| 11.00 | - CAMISETA TAM.GG.......................................... | 29,00 | 319,00 |
| 1.00 | - CAMISETA TAM.XG.......................................... | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA...................................... - CAMISETA TAM.P INFANTIL.................................. - CAMISETA TAM. P.......................................... - CAMISETA TAM.M........................................... - CAMISETA TAM.G........................................... - CAMISETA TAM.GG.......................................... - CAMISETA TAM.XG.......................................... | 3.078,00 | ||
| 09/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.078,00 | ||
| 16/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.078,00 | ||
| TOTAL | 3.078,00 | 3.078,00 | 3.078,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
