| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA ILL1250, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.................... - MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO........................ | 23,75 | 95,00 |
| 1.00 | - GEOMETRIA................................................ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | - SOLDAS................................................... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | - MÃO DE OBRA BANCO........................................ | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | - MÃO DE OBRA (PORTAS, PRA-CHOQUE,CAPO).................... | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | - MÃO DE OBRA MECÂNICA..................................... | 498,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA ILL1250, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.................... - MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO........................ - GEOMETRIA................................................ - SOLDAS................................................... - MÃO DE OBRA BANCO........................................ - MÃO DE OBRA (PORTAS, PRA-CHOQUE,CAPO).................... - MÃO DE OBRA MECÂNICA..................................... | 973,00 | ||
| 19/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 973,00 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 973,00 | ||
| TOTAL | 973,00 | 973,00 | 973,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
