| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANTO DORNELES PEREIRA NUNES |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADO NOS DIAS 31/07/2014 E 01/08/2014,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA,FEPOGRO,SDR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°110 DE 29/07/2014, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013...................... | 221,00 | 331,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADO NOS DIAS 31/07/2014 E 01/08/2014,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA,FEPOGRO,SDR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°110 DE 29/07/2014, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013...................... | 331,50 | ||
| 12/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 331,50 | ||
| 21/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 331,50 | ||
| TOTAL | 331,50 | 331,50 | 331,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
