| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -145 LITROS DE GASOLINA (IOW-0413)........................ | 458,22 | 458,22 |
| 1.00 | -255 LITROS DE GASOLINA(IPO-9822)......................... | 808,89 | 808,89 |
| 1.00 | -299 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)......................... | 944,84 | 944,84 |
| 1.00 | -155 LITROS DE GASOLINA (ISK-6361)........................ | 489,80 | 489,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -145 LITROS DE GASOLINA (IOW-0413)........................ -255 LITROS DE GASOLINA(IPO-9822)......................... -299 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)......................... -155 LITROS DE GASOLINA (ISK-6361)........................ | 2.701,75 | ||
| 11/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.701,75 | ||
| 13/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.701,75 | ||
| TOTAL | 2.701,75 | 2.701,75 | 2.701,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
