| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES |
| Número do empenho: | 4236 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES QUE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM SANTA MARIA RS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014, NA ÁREA DE MATEMÁTICA................................ - REFEIÇÃO (08/07/2014 -NF N°30305)....................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | - ALMOÇO (08/07/2014 - CF N°30523)........................ | 20,63 | 20,63 |
| 1.00 | - TÁXI (08/07/2014)....................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | - TÁXI (09/07/2014)....................................... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | - ALMOÇO (09/07/2014 - CF N°30553)........................ | 19,87 | 19,87 |
| 1.00 | - TÁXI (09/07/2014)....................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | - TÁXI (09/07/2014)....................................... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | - TÁXI (09/07/2014)....................................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO (09/07/2014 - NF N°567)........................ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO (10/07/2014 - CF N°17923)...................... | 33,30 | 33,30 |
| 1.00 | - TÁXI (10/07/2014)....................................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | - TÁXI (10/07/2014)....................................... | 12,20 | 12,20 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO (10/07/2014 - NF N°604)........................ | 38,50 | 38,50 |
| 1.00 | - REFEIÇÃO (11/07/2014 - CF N°6645)....................... | 29,80 | 29,80 |
| 1.00 | - TÁXI (11/07/2014)....................................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | - HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 08 A 11/07/2014 (NF N°2371)................................................ | 351,00 | 351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES QUE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, EM SANTA MARIA RS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2014, NA ÁREA DE MATEMÁTICA................................ - REFEIÇÃO (08/07/2014 -NF N°30305)....................... - ALMOÇO (08/07/2014 - CF N°30523)........................ - TÁXI (08/07/2014)....................................... - TÁXI (09/07/2014)....................................... - ALMOÇO (09/07/2014 - CF N°30553)........................ - TÁXI (09/07/2014)....................................... - TÁXI (09/07/2014)....................................... - TÁXI (09/07/2014)....................................... - REFEIÇÃO (09/07/2014 - NF N°567)........................ - REFEIÇÃO (10/07/2014 - CF N°17923)...................... - TÁXI (10/07/2014)....................................... - TÁXI (10/07/2014)....................................... - REFEIÇÃO (10/07/2014 - NF N°604)........................ - REFEIÇÃO (11/07/2014 - CF N°6645)....................... - TÁXI (11/07/2014)....................................... - HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 08 A 11/07/2014 (NF N°2371)................................................ | 640,30 | ||
| 19/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 640,30 | ||
| 10/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 640,30 | ||
| TOTAL | 640,30 | 640,30 | 640,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
