| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INMETRO - INST.NAC.METROLOGIA |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU(INMETRO) PARA VERIFICAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO(ESFIGMOMANÔMETRO) E BALANÇAS.UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES.GRU N°73.090.985.000.002.406-8............ - VERIFICAÇÃO DO ESFIGMOMANÔMETRO........................ | 14,60 | 14,60 |
| 1.00 | - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. | 71,40 | 71,40 |
| 1.00 | - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. | 101,90 | 101,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU(INMETRO) PARA VERIFICAÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO(ESFIGMOMANÔMETRO) E BALANÇAS.UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES.GRU N°73.090.985.000.002.406-8............ - VERIFICAÇÃO DO ESFIGMOMANÔMETRO........................ - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. | 187,90 | ||
| 19/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 187,90 | ||
| 25/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 187,90 | ||
| TOTAL | 187,90 | 187,90 | 187,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
