| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLECI COUTINHO PEREIRA TRINDADE |
| Número do empenho: | 4309 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...................................... -TONNER ORIGINAL 85 A..................................... | 275,00 | 550,00 |
| 2.00 | -TONNER ORIGINAL 12 A...................................... | 275,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...................................... -TONNER ORIGINAL 85 A..................................... -TONNER ORIGINAL 12 A...................................... | 1.100,00 | ||
| 25/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.100,00 | ||
| 10/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
