| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REF.AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.LAURO SOARES,CPF Nº204316860-68,PASEP Nº10067640114,RELATIVO AO EMPENHO Nº3603/2014 SUBEMPENHO 01)................................. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REF.AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO SR.LAURO SOARES,CPF Nº204316860-68,PASEP Nº10067640114,RELATIVO AO EMPENHO Nº3603/2014 SUBEMPENHO 01)................................. | 600,00 | ||
| 18/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 600,00 | ||
| 19/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
