| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/06 A 08/07/2014................. | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 08/07/2014......... *DR.JANRIER:(48H X R$100,00=R$4.800,00)+(24H X R$70,00= R$1.680,00)=R$6.480,00..................................... *DR.HOMERO: 72H X R$70,00 = R$5.040,00..................... *DRª.JESSICA: 24H X R$100,00 = R$2.400,00.................. *DR.JORGE:(60H X R$100,00 = R$6.000,00)+(12H X R$70,00= R$840,00)=R$6.840,00....................................... *DR.EVANDRO:(36H X R$100, | 24.360,00 | 24.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/06 A 08/07/2014................. -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 08/07/2014......... *DR.JANRIER:(48H X R$100,00=R$4.800,00)+(24H X R$70,00= R$1.680,00)=R$6.480,00..................................... *DR.HOMERO: 72H X R$70,00 = R$5.040,00..................... *DRª.JESSICA: 24H X R$100,00 = R$2.400,00.................. *DR.JORGE:(60H X R$100,00 = R$6.000,00)+(12H X R$70,00= R$840,00)=R$6.840,00....................................... *DR.EVANDRO:(36H X R$100, | 114.360,00 | ||
| 09/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 114.360,00 | ||
| 15/09/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -16.949,64 | ||
| 15/09/2014 | -16.949,64 | |||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 97.410,36 | ||
| TOTAL | 97.410,36 | 97.410,36 | 97.410,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
