| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BIANCA VARGAS MATOS |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ 1215C ELETRÔNICO PLACA ILA 0147 ANO 2002,QUE É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... - EMBREAGEM COMPLETO...................................... | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2.00 | - CALÇO DA CAIXA DE CAMBIO................................ | 680,00 | 1.360,00 |
| 2.00 | - PARAFUSOS 18MM X 60MM DE AÇO ROSCA FINA................. | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | - ARRUELAS LISA 18MM...................................... | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | - ARRUELAS DE PRESSÃO 18MM................................ | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | - MOLAS AUXILIARES TRASEIRO COM 5 MOLAS................... | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | - MOLA 1ª................................................. | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | - MOLA 2ª................................................. | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO 6304.......................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | - PARAFUSO 8,0MM X 70MM AÇO 8.8 AÇO....................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | - REBITES PARA TODAS AS LONAS DE FREIO.................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | - LONA FREIO TRASEIRO..................................... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | - LONA FREIO DIANTEIRA.................................... | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | - PINOS DE CENTRO TRASEIRO................................ | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | - PORCAS DOS PINOS DE CENTRO.............................. | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | - COLA 3M................................................. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ 1215C ELETRÔNICO PLACA ILA 0147 ANO 2002,QUE É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........................................... - EMBREAGEM COMPLETO...................................... - CALÇO DA CAIXA DE CAMBIO................................ - PARAFUSOS 18MM X 60MM DE AÇO ROSCA FINA................. - ARRUELAS LISA 18MM...................................... - ARRUELAS DE PRESSÃO 18MM................................ - MOLAS AUXILIARES TRASEIRO COM 5 MOLAS................... - MOLA 1ª................................................. - MOLA 2ª................................................. - ROLAMENTO 6304.......................................... - PARAFUSO 8,0MM X 70MM AÇO 8.8 AÇO....................... - REBITES PARA TODAS AS LONAS DE FREIO.................... - LONA FREIO TRASEIRO..................................... - LONA FREIO DIANTEIRA.................................... - PINOS DE CENTRO TRASEIRO................................ - PORCAS DOS PINOS DE CENTRO.............................. - COLA 3M................................................. | 5.434,00 | ||
| 09/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.434,00 | ||
| 07/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.434,00 | ||
| TOTAL | 5.434,00 | 5.434,00 | 5.434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
