| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4350 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE/INDÍGENA,CONFORME PREGÃO 002/2014(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1228/2014,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO).................... -PNEU 235/75/R15.......................................... | 285,00 | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE/INDÍGENA,CONFORME PREGÃO 002/2014(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº1228/2014,QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO).................... -PNEU 235/75/R15.......................................... | 2.280,00 | ||
| 21/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.280,00 | ||
| 25/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
