| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VILLA MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4355 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12000.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N°1887/2014 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO)................................. - CADASTRO INDIVIDUAL..................................... | 0,20 | 2.400,00 |
| 12000.00 | - QUESTIONÁRIO AUTO-REFERIDO DE CONDIÇÕES/SITUAÇÕES DE SAÚDE...................................................... | 0,20 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N°1887/2014 QUE FOI ANULADO PARA TROCAR A FONTE DE RECURSO)................................. - CADASTRO INDIVIDUAL..................................... - QUESTIONÁRIO AUTO-REFERIDO DE CONDIÇÕES/SITUAÇÕES DE SAÚDE...................................................... | 4.800,00 | ||
| 21/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.800,00 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
