| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS..................................... | 30,00 | 240,00 |
| 2.00 | -POLÍGRAFOS ENCADERNADOS................................... | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | -POLÍGRAFO ENCADERNADO..................................... | 64,50 | 64,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS..................................... -POLÍGRAFOS ENCADERNADOS................................... -POLÍGRAFO ENCADERNADO..................................... | 434,50 | ||
| 27/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 434,50 | ||
| 28/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 434,50 | ||
| TOTAL | 434,50 | 434,50 | 434,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
