| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 4452 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIR COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO SR.JOCEMAR LIMBERGER DOS SANTOS,PROCESSO Nº161/1.14.0000484-3....................... -MORFINA 1mg/ml........................................... | 3,19 | 415,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIR COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO SR.JOCEMAR LIMBERGER DOS SANTOS,PROCESSO Nº161/1.14.0000484-3....................... -MORFINA 1mg/ml........................................... | 415,22 | ||
| 29/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 415,22 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 415,22 | ||
| TOTAL | 415,22 | 415,22 | 415,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
